各項(xiàng)目部：

為確保公司年度目標(biāo)計(jì)劃的順利完成，保證公司各項(xiàng)管理制度的有效執(zhí)行。公司近期將組織相關(guān)職能部門(mén)對(duì)所屬各項(xiàng)目部進(jìn)行聯(lián)合檢查,重點(diǎn)是檢查各項(xiàng)目部年度施工進(jìn)度計(jì)劃的執(zhí)行情況、相關(guān)管理制度的執(zhí)行情況等，請(qǐng)各項(xiàng)目部積極配合并準(zhǔn)備相關(guān)材料，具體檢查內(nèi)容如下：

一、工程類(lèi)：

1、項(xiàng)目施工進(jìn)度，年度計(jì)劃執(zhí)行情況；后期糾偏措施；下半年主要工作計(jì)劃（關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)）；

2、項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)分包、機(jī)械設(shè)備租賃以及材料采購(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)流程執(zhí)行情況；零星材料申購(gòu)、入庫(kù)、保管、領(lǐng)用流程

3、專(zhuān)業(yè)分包隊(duì)伍、機(jī)械設(shè)備租賃以及材料采購(gòu)款結(jié)算、審核流程

4、項(xiàng)目質(zhì)量安全管理情況

5、施工日志管理辦法執(zhí)行情況

6、項(xiàng)目部現(xiàn)有人員配備情況，各崗位人員職責(zé)權(quán)限匹配情況

7、農(nóng)民工工資支付管理情況

①目前采取工資支付方法；

②班組對(duì)農(nóng)民工考勤方法；

③目前農(nóng)民工工資兌現(xiàn)情況。

8、項(xiàng)目合同檔案管理情況

9、目前存在需要公司解決的問(wèn)題

10、對(duì)現(xiàn)有管理制度的修改意見(jiàn)以及合理化建議。

二、人力行政類(lèi)：

1、車(chē)輛管理：

車(chē)輛的使用臺(tái)賬、租賃協(xié)議、維修保養(yǎng)申請(qǐng)、信息匯總臺(tái)賬（含年檢信息、保險(xiǎn)等）、易發(fā)事故車(chē)輛信息。

2、考勤休假：

考勤表、請(qǐng)假審批（休假、重要崗位休假的職務(wù)代理人等）；

3、食堂采購(gòu)：

采購(gòu)計(jì)劃申報(bào)單、采購(gòu)/驗(yàn)收流程、伙食費(fèi)控制標(biāo)準(zhǔn)等。

4、辦公用品、業(yè)務(wù)招待：

辦公用品、業(yè)務(wù)招待用品《收、發(fā)、存明細(xì)臺(tái)賬》、物品的申購(gòu)、保管、領(lǐng)用流程。

業(yè)務(wù)招待費(fèi)：業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)單、物品領(lǐng)用申請(qǐng)表。

5、人員管理

項(xiàng)目人員花名冊(cè)、人員試用期動(dòng)態(tài)管理執(zhí)行（試用期月度工作評(píng)價(jià)表）、人員月度異動(dòng)表的及時(shí)申報(bào)。

6、項(xiàng)目檔案管理

三、財(cái)務(wù)類(lèi)：

1、月度資金計(jì)劃執(zhí)行情況

2、備用金使用周報(bào)、員工借款及備用金使用范圍

3、日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)檢查（含休假差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)審核）

4、業(yè)務(wù)招待費(fèi)審批制度的執(zhí)行及費(fèi)用控制標(biāo)準(zhǔn)

5、工程款項(xiàng)支付流程

四、成控類(lèi)：

1、材料采購(gòu)申請(qǐng)，收料的執(zhí)行情況

2、勞務(wù)隊(duì)伍、施工機(jī)械是否全部簽訂合同

3、零星用工的簽字手續(xù)

4、工程簽證資料辦理及時(shí)性

5、勞務(wù)隊(duì)伍每期計(jì)量資料齊全性

6、對(duì)甲方（建設(shè)單位）每期計(jì)量資料及時(shí)性

特此通知！

中國(guó)城投建設(shè)集團(tuán)第四工程局有限公司

二○一七年六月十五日